西昌学院2023年内部控制评价和风险评估招标公告

一、概述

1.项目名称：西昌学院2023年内部控制评价和风险评估

2.使用地点：西昌市安宁镇学府路1号

3.招标单位：西昌学院审计处

4.服务期限：2024年4月22日前全部完成

二、预算金额

6.5万元

三、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标内容与需求

（一）招标原则

遵循“公开、公正、平等竞争”原则公开招标。

（二）基本内容

1.内部控制评价

（1）根据国家相关法律、法规要求和《西昌学院内部控制评价与监督办法（试行）》规定，结合学校内部控制建设实际情况，对我校2023年度学校层面和业务层面内部控制建立和执行的有效性进行评价，分为学校层面和业务层面。学校层面内部控制评价对学校内部控制环境的评价，在全面考虑学校经济活动的决策、执行和监督全过程的基础上，关注主要经济活动以及可能产生的重大风险，主要关注的内容包括：发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、财务、信息系统等方面的内部管理情况。业务层面内部控制评价侧重对学校经济活动业务层面的评价，主要关注的内容包括：预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理情况。

（2）风险评估

根据国家相关法律、法规要求和学校相关规定，结合学校内部控制风险评估实际情况，对内部控制工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别和成因分析，根据内部控制缺陷可能导致的风险程度，按重大风险、重要风险与一般风险进行分类，对内部控制制度建立和执行情况的有效性进行评价，提出整改建议等。

（3）于2024年4月22日前出具学校《内部控制评价报告》和《内部控制风险评估报告》。《内部控制评价报告》应包括真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序、评价方法、评价结论、整改建议等内容；《内部控制风险评估报告》应包括发现的内部控制缺陷、风险及其认定依据、风险的性质与类型、应对重大重要缺陷、风险拟采取整改建议及内部控制风险认定汇总表等。

3.中标单位必须承担专业承包责任，自行完成该项目，未经招标单位同意，中标单位不得任意转买、拆解分包该项目。

4.投标应以人民币报价。投标人的任何有选择的报价将不予接受。

五、报名资料及投标文件内容

（一）报名资料包括：

1.有效期内的企业资质等级证书副本复印件；

2.有效的企业营业执照副本复印件；

3.投标单位法定代表人身份证复印件，由法人签字的投标全权代表授权证明书和被授权人身份证复印件。

（二）投标文件包括但不限于：

1.投标公司基本情况（含简介、人员构成、组织机构、管理体系等）；

2.企业营业执照复印件；

3.法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）；

4.投标代表身份证复印件；

5.有关资质证明、荣誉证书；

6.详尽的工作方案（包括人员配备、时间安排、质量控制等）

7.投标单位以往典型业绩（案例部分需附上相关合作协议复印件以作证明）；

8.报价单（详细预算）。

六、报名资料及投标文件递交

1.报名资料：2024年3月29日17点前通过邮寄或现场送达至四川省凉山州西昌市安宁镇学府路1号西昌学院采购中心（至正楼1-20）。

2.投标文件：2024年4月1日15点前通过邮寄或现场送达至四川省凉山州西昌市安宁镇学府路1号西昌学院采购中心（至正楼1-20）。

收件人：魏老师，电话：137 7867 2030

七、开标与评标

本项目将由西昌学院采购中心、审计处组织进行开标和评标。评标将从报价、业绩、工作方案、售后服务等多方面进行综合评价，并确定中标单位。

开标评标时间：2024年4月1日15:00；

开标评标地点：西昌学院安宁校区至正楼1-14室。

八、联系方式

联系人：陈宗明    电话：13684366696

曾  源    电话：18781538894

九、特别说明

1.本文件招标人享有最终解释权；

2.无论投标人是否中标，投标文件一律不退；

3.所有投标人须做出相应招标文件的承诺。

附件：中共西昌学院委员会 西昌学院关于印发《西昌学院内部控制评价与监督办法（试行）》的通知.pdf